广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2025年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2025年度政府性基金支出决算情况说明

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况说明

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室概况

一、本部门职责

负责全区“三大纠纷”（土地、山林、水利权属纠纷）案件调处工作的检查、督促、指导和协办；总结交流调处工作经验，做好调处人员的业务培训和业务统计工作；调处政府直接交办、单个职能部门不便调处的特别重大的案件；完成政府交办的有关事宜，当好政府的参谋和助手。

二、机构设置情况

2025年度广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室决算报表由1个预算单位构成：广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室，为全额拨款的行政单位。

第二部分：广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2025年度部门决算公开附表）。

第三部分：广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）本部门2025年度收入总计282.38万元，其中本年收入282.38万元，上年结转和结余0.00万元。总收入比2024年度决算数减少4.42万元，下降1.54%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入282.38万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，比2024年度决算数减少4.42万元，下降1.54%，主要原因是进一步落实过紧日子要求，大力压缩一般性支出。

2.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，与2024年度决算数减少0.36万元。主要原因是项目已经完成，不需要列支结转至下年度继续使用。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入以及使用非财政拨款结余的情况。

（二）本部门2025年度支出总计282.38万元，其中本年支出282.38万元、年末结转和结余0.00万元。总支出比2024年度决算数减少4.42万元，下降1.54%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）210.41万元，比2024年度决算数增加0.5万元，增长0.24%。主要用于单位为保证日常工作运转发生的基本支出和为完成各项专项工作发生的项目支出。本年度支出增加的主要原因是追加人员经费等支出。

2.社会保障和就业支出（类）41.19万元，比2024年度决算数减少3.7万元，下降8.24%。主要用于按照国家规定缴纳的在职人员社会保障费用、发放离退休人员工资津补贴以及死亡抚恤金等方面的支出。本年度支出下降的主要原因是在职人员退休。

3.卫生健康支出（类）11.75万元，比2024年度决算数减少0.32万元，下降2.65%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险支出。本年度支出下降的主要原因是在职人员退休。

4.住房保障支出（类）19.04万元，比2024年度决算数减少0.53万元，下降2.71%。用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。本年支出下降的主要原因是在职人员退休。

5.年末结转和结余0.00万元，比2024年度决算数减少0.36万元。主要原因是项目已经完成，不需要列支结转至下年度继续使用。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出282.38万元（总支出282.38万元，含年末结转和结余0.00万元），比2024年度决算数减少4.42万元，下降1.54%。其中：基本支出262.29万元，项目支出20.10万元。

广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为325.20万元，支出决算为282.38万元，完成年初预算的86.83%。差异的主要原因是进一步落实过紧日子要求，大力压缩一般性支出。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为250.53万元，支出决算为210.41万元，完成年初预算的83.99%。差异的主要原因是进一步落实过紧日子要求，大力压减非必需的项目经费和一般性支出。主要用于：

1.“行政运行”项年初预算为200.53万元，支出决算为190.31万元，完成年初预算的94.90%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。“行政运行”主要用于按照国家规定发放职工的基本工资和津补贴，按照自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常经费支出。

2.“一般行政管理事务”项年初预算为50.00万元，支出决算为20.10万元，完成年初预算的40.20%。“一般行政管理事务”主要用于为完成相关工作任务、保障工作正常开展而发生的如调处办案业务费等项目支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实过紧日子要求，大力压减非必需的项目经费。

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为42.68万元，支出决算为41.19万元，完成年初预算的96.51%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休、困难慰问等开支有所减少。主要用于：

1.“行政单位离退休”项年初预算为7.08万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的93.08%。主要用于按照国家规定发放的离退休人员的工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。差异的主要原因是困难慰问等开支有所减少。

2.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项年初预算为23.73万元，支出决算为23.07万元，完成年初预算的97.22%。主要用于按照国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险费。差异的主要原因是在职人员退休。

3.“机关事业单位职业年金缴费支出”项年初预算为11.87万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的97.14%。主要用于按照国家规定缴纳的机关事业单位职业年金缴费。差异的主要原因是在职人员退休。

（三）卫生健康支出（210类）年初预算为12.20万元，支出决算为11.75万元，完成预算的96.31%，主要用于：

“行政单位医疗”项年初预算为12.20万元，支出决算为11.75万元，完成预算的96.31%,主要用于缴纳职工的基本医疗保险费用。差异的主要原因是在职人员退休。

（四）住房保障支出（221类）年初预算为19.79万元，支出决算为19.04万元，完成年初预算的96.21%，主要用于在职人员住房公积金补贴。差异的主要原因是在职人员退休。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出262.29万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出224.04万元，完成年初预算的102.25%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。决算数高于预算数的主要原因是追加人员经费等支出，相应增加费用。

（二）商品和服务支出26.92万元，完成年初预算的65.20%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实过紧日子要求，大力压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出11.32万元，完成年初预算的76.33%。主要用于退休人员生活补助、困难慰问等。决算数小于预算数的主要原因是本年度困难慰问等开支有所减少。

四、2025年度政府性基金支出决算情况说明

广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2025年度无政府性基金支出。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况说明

广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2025年度无国有资本经营支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，与上年持平，主要原因是贯彻落实相关要求,压缩经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元、公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元、公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，年初预算为0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,与上年持平。广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室的车辆由自治区机关车队统一管理，有关公务车辆购置费、运行维护费预算及开支相应在车队安排和开支，我单位无此类支出。

（三）公务接待费支出0.00万元，年初预算为0.73万元，完成年初预算的0.00%，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2025年度广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室机关运行经费支出26.92万元，比年初预算数减少14.34万元，下降34.76%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。比上年决算数增加2.13万元，增长8.59%，主要原因是部分经费由于客观原因延迟至2025年度支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2025年度广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室政府采购支出总额为1.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1.80万元。授予中小企业合同金额1.80万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予中小企业合同金额1.80万元，占授予中小企业合同金额100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有1辆执法执勤用车，由自治区机关车队统一管理。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）整体支出绩效自评结果。

广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2025年度年初预算325.20万元，年中调整后预算282.38万元，支出决算282.38万元，完成调整后预算的100%，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，项目的预算申报、组织实施、资金支付均规范有序，绩效目标均达到要求。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2025年度项目3个，项目支出总额20.10万元。其中，本级项目3个，本级项目支出20.10万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金20.10万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的问题及原因：个别项目绩效目标编制还不够科学，部分指标还不够细化。下一步改进措施：进一步强化绩效目标管理，规范绩效目标编制；在编制部门预算时结合单位职责，项目实施实际，科学设置绩效目标和绩效指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核；不断提高单位的履职效能和公共服务质量，提高绩效评价质量。

2.部分重点项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，“调处干部培训费”项目自评得分为100分，评为一等，项目全年预算数为12.97万元，执行数为12.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度对全区14个设区市及所属部分县（市、区）乡（镇、街道）共计100名负责“三大纠纷”调处工作人员开展了一期为期5天的业务培训，培训采取课堂讲授、疑点解析、经验交流等方式，培训内容涉及调处工作程序、法律解读等内容，得到培训学员的一致满意，通过培训进一步增强了全区调处系统干部的综合素质，提升了全区调处工作质效。

（三）部门绩效评价结果。

组织对“物业管理费”项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金3.60万元。从评价情况看，安保管理、清洁绿化、设施维护、应急处理等均达到绩效要求。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2025年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2025年度部门决算报表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九、财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2025年度政府性基金支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心概况

一、主要职能

（一）自治区人民政府办公厅内网管理中心主要职能：承担政府系统电子政务内网建设管理以及政府系统办公信息化的建设管理和自治区人民政府办公厅信息化服务保障相关工作，办理自治区人民政府和自治区人民政府领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

2025年度自治区政府办公厅内网管理中心决算报表由1个预算单位构成：自治区政府办公厅内网管理中心。自治区政府办公厅内网管理中心为全额拨款的公益一类事业单位。

第二部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2025年度部门决算公开附表）。

第三部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位收入总计355.93万元，全部为本年度一般公共预算财政拨款收入。总收入比2024年度决算数增加14.78万元，增长4.33%。收入具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入355.93万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，比2024年度决算数增加14.78万元，增长4.33%。增长的主要原因是：本年度人员调动，增加了人员经费。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入以及使用非财政拨款结余的情况。

（二）本单位2025年度支出总计355.93万元，全部为本年支出。总支出比2024年度决算数增加14.78万元，增长4.33%。支出具体情况如下：

一般公共服务支出341.37万元，比2024年度决算数增加15.56万元，增长4.78%，主要原因追加人员经费等支出。用于本单位日常工作运转发生的基本支出和为完成各项专项工作发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及设备维修维护、更新购置等方面的项目支出。

社会保障和就业支出8.02万元，比2024年度决算数减少0.07万元，下降0.86%。主要原因是本年度人员变动。用于本单位按照国家规定缴纳的在职人员社会保障费用。

卫生健康支出2.54万元，比2024年度决算数减少0.20万元，下降7.30%，主要原因是本年度人员变动。用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险等医疗方面的支出。

住房保障支出4.01万元，比2024年度决算数减少0.47万元，下降10.49%，主要原因是本年度人员变动。用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

年末结转和结余0万元。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

一般公共预算财政拨款支出355.93万元，比2024年度决算数增加14.81万元，增长4.34%。其中：基本支出340.02万元，项目支出15.91万元。

一般公共预算财政拨款支出年初预算为380.75万元，支出决算为355.93万元，完成年初预算的93.48%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出年初预算为367.98万元，支出决算为341.37万元，完成年初预算的92.77%。本年度支出下降的主要原因是进一步落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。主要用于：

“事业运行”项年初预算为367.98万元，支出决算为341.37万元，完成年初预算的92.77%。主要用于单位在职人员工资、津补贴，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等支出以及用于我单位为完成相关工作任务、保障工作正常开展而发生的项目支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为7.06万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的113.60%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调动，相应增加社会保障和就业支出。主要用于：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项年初预算为4.71万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的113.59%。主要用于单位按照国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险费，决算数大于预算数的主要原因是追加人员调动的机关事业单位基本养老保险，费用相应增加。

“机关事业单位职业年金缴费支出”项年初预算为2.35万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的113.62%。主要用于单位按照国家规定缴纳在职人员的机关事业单位职业年金缴费，决算数大于预算数的主要原因是追加人员调动的机关事业单位职业年金，费用相应增加。

（三）卫生健康支出年初预算为2.18万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的116.51%，主要用于单位按照国家规定缴纳在职人员的基本医疗保险费用，决算数大于预算数的主要原因是追加人员调动的基本医疗保险，费用相应增加。

（四）住房保障支出年初预算为3.53万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的113.60%，主要用于单位按照国家规定缴纳在职人员住房公积金费用。决算数大于预算数的主要原因是追加人员调动的公积金，费用相应增加。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出340.01万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出328.27万元，完成年初预算的102.59%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等费用。决算数大于预算数的主要原因是追加调动人员的工资补贴、社保费以及正常晋级晋档增加人员工资等，从而增加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出9.39万元，完成年初预算的56.26%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、维护费、其他商品和服务支出等。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实相关文件要求，压减一般性支出预算指标。

（三）对个人和家庭的补助支出2.35万元，完成年初预算的52.45%。主要用于其他对个人和家庭补助的费用等。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，减少部分经费支出。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

自治区政府办公厅内网管理中心2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出。

五、2025年度国有资本经营支出决算情况

自治区政府办公厅内网管理中心2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与上年一致。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费支出说明

2025年度自治区政府办公厅内网管理中心事业运行经费支出9.39万元，比年初预算数减少7.30万元，下降43.74%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，减少部分经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.06万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.06万元，授予中小企业合同金额0.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果

自治区政府办公厅内网管理中心2025年度部门决算执行数355.93万元，与调整后预算数一致，执行率100%，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，项目的预算申报、组织实施、资金支付均规范有序，绩效目标均达到要求。

（二）项目支出绩效自评结果

项目绩效自评总体情况：自治区政府办公厅内网管理中心2025年度项目总计1个，项目支出总额15.91万元。敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：1个项目评为一等，涉及资金15.91万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。

在绩效目标设定环节存在不足，如数量指标不够细化等。下一步改进措施：强化绩效目标管理，规范绩效目标编制，在编制部门预算时结合单位职责、项目实施实际，科学设置绩效目标和绩效指标，提高部门和单位的履职效能和公共服务质量，提高绩效评价质量。

部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，“专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为15.91万元，执行数为15.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标：一是保障机构的正常运转；二是完成上级部门下达的各项工作任务；三是不断提高服务水平，提升政府机关满意度。

（三）部门绩效评价结果

绩效自评结论：“专项业务费”评价结果为一等，专项业务费绩效目标设定较为科学，保障厅信息化服务和各类会议，高效完成全年本厅信息化保障，取得了显著的成效。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2025年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2025年度政府性基金支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）概况

一、本部门职责

自治区人民政府参事室主要职能是：（一）组织参事及时了解和掌握党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府制定的方针、政策，对自治区人民政府工作的方针、政策、重大项目等实施情况进行调查研究，了解和反映社情民意，参政咨询。（二）组织参事对有关地方性法规、行政规章草案进行评议。（三）贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织参事参加爱国统一战线工作。（四）为参事提供必要的工作和生活条件，做好服务工作。（五）承办自治区人民政府参事的选聘工作。（六）承办自治区人民政府交办的其他事项。

广西文史研究馆主要职能是：（一）贯彻落实党的统一战线政策，支持馆员参加爱国统一战线工作和开展统战联谊活动。（二）组织馆员及时学习和掌握中央、自治区的方针政策。（三）组织馆员开展文史研究和艺术创作，传承、弘扬和创新中华民族优秀传统文化。（四）组织馆员围绕文化建设的重要问题，深入研究、建言献策。（五）承办自治区文史研究馆馆员的遴选事务。（六）负责为馆员履行职责提供服务。（七）接受中央文史研究馆的工作指导，加强各地方文史研究馆之间的联系与交流。

二、机构设置情况

（一）2025年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

（二）按单位基本性质划分。

事业单位1个，其中参照公务员法管理事业单位1个。

第二部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2025年度部门决算报表

详见附件：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2025年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入577.20万元，其中本年收入577.20万元，较2024年度决算数减少19.25万元，下降3.23%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入577.20万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少19.25万元，下降3.23%，主要原因是:一是2025年度未新聘任政府参事和馆员，相应支出减少；二是贯彻落实文件要求，压减一般性支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2024年度决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2024年度决算数无变化。

4.事业收入0万元，较2024年度决算数无变化。

5.经营收入0万元，较2024年度决算数无变化。

6.其他收入0万元，较2024年度决算数无变化。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2024年度决算数无变化。

8.上年结转和结余0万元，较2024年度决算数无变化。

（二）本部门2025年度总支出577.20万元，其中本年支出577.20万元，较2024年度决算数减少19.25万元，下降3.23%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）424.09万元,主要用于保障机关日常运转发生的基本支出,组织参事、馆员开展活动，参政议政，承办自治区人民政府交办的其他事项而发生的项目支出。较2024年度决算数减少22.8万元，下降5.10%，变化的主要原因是:一是2025年度未新聘任政府参事和馆员，相应支出减少；二是贯彻落实文件要求，压减一般性支出。

2.社会保障和就业支出（208类）95.07万元，主要用于按国家规定发放的归口管理离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、抚恤金等方面的支出。较2024年度决算数减少0.55万元，与上年基本持平。

3.卫生健康支出（210类）22.14万元，主要用于按国家政策规定为在职人员计缴的医疗保险费。较2024年度决算数增加1.56万元，增长7.58%，变化的主要原因是：在职人员正常变动和医疗保险基数变动。

4.住房保障支出（221类）35.90万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工住房公积金。较2024年度决算数增加2.53万元，增长7.58%，主要原因是：在职人员正常变动和住房公积金基数变动。

5.本部门没有结余分配事项。

6.年末结转和结余0万元，较2024年度决算数无变化。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2025年度一般公共预算财政拨款支出577.20万元，较2024年度决算数减少19.25万元，下降3.23%。其中：基本支出508.50万元，项目支出68.70万元。

广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为832.61万元，支出决算为577.20万元，完成年初预算的69.32%。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为679.50万元，支出决算为424.09万元，完成年初预算的62.41%。决算数小于预算数主要原因：实际工作变化以及进一步落实过紧日子要求，室馆根据实际工作需要执行项目预算支出。该项支出主要用于日常发生的基本支出和为完成各项工作任务,保证室（馆）各项事业发展而发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。一般公共服务支出（201类）项级分类如下：

1.行政运行（支出功能分类项级科目2010301）年初预算为368.83万元，支出决算为355.39万元，完成年初预算的96.36%。决算数小于预算数主要原因是：贯彻落实文件要求，压减一般性支出。

2.一般行政管理事务（支出功能分类项级科目2010302）年初预算为18.13万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的83.51%。决算数小于预算数主要原因是：落实落细“过紧日子”要求，压减一般性支出预算指标。

3.参事事务（支出功能分类项级科目2010309）年初预算为292.54万元，支出决算为53.56万元，完成年初预算的18.31%。决算数小于预算数主要原因是：2025年度未新聘任政府参事和馆员，相应支出减少。

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算数95.07万元，支出决算为95.07万元，完成年初预算的100%。该项支出主要用于按国家规定发放的归口管理离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、抚恤金等方面的支出。社会保障和就业支出（208类）项级分类如下：

1.行政单位离退休（支出功能分类项级科目2080501）年初预算为28.89万元，支出决算为28.89万元，完成年初预算的100%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类项级科目2080505）年初预算为44.12万元，支出决算为44.12万元，完成年初预算的100%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类项级科目2080506）年初预算为22.06万元，支出决算为22.06万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出（210类）年初预算为22.14万元，支出决算为22.14万元，完成年初预算的100%。该项主要用于缴纳职工的基本医疗保险费用，项级分类只有一项，说明如下：

事业单位医疗（支出功能分类项级科目2101102）年初预算为22.14万元，支出决算为22.14万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出（221类）年初预算为35.90万元，支出决算为35.90万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员的住房公积金支出。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出508.50万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出403.64万元，完成年初预算的99.07%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金以及按规定缴纳的社会保障缴费、住房公积金等。决算数小于预算数的主要原因是：人员正常调出减少人员工资等，从而减少了工资福利支出。

（二）商品和服务支出65.67万元，完成年初预算的92.95%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。决算数小于预算数的主要原因是：落实落细“过紧日子”要求，压减一般性支出预算指标。

（三）对个人和家庭的补助支出39.19万元，完成年初预算的89.37%。主要用于离退休费、困难补助等。预决算差异的主要原因是：本年困难补助有所减少。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本部门2025年度无政府性基金支出。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2025年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.75万元，年初预算数6.16万元，完成年初预算的28.41%，比上年增加0.13万元，变化的主要原因是：一是根据自治区外事办通知，派员1人参加其组织的外事访问交流活动，因公出国（境）支出增加0.64万元。二是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，公务接待费支出减少0.51万元。

其中：因公出国（境）费支出决算0.64万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.11万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.64万元，完成年初预算的16.84%，比上年增加0.64万元，变化的主要原因是：根据自治区外事办通知，派员1人参加其组织的外事访问交流活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。本部门的车辆由自治区机关车队统一管理，有关公务车辆购置费、运行维护费预算及开支相应在自治区机关车队安排和开支。

（三）公务接待费支出1.11万元，完成年初预算的47.03%，比上年减少0.51万元，变化的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。2025年国务院参事室、中央文史馆和兄弟省份参事室、文史馆来桂调研活动减少，国内公务接待批次7次，共68人次，接待批次、人次皆比上年减少。无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2025年度机关运行经费支出65.67万元，比年初预算数减少4.98万元，降低7.05%，比上年决算数增加2.54万元，增长4.02%。变化的主要原因是：一是协同自治区党委区直机关工委等单位承办广西领导干部“时代前沿知识”系列讲座，2025年会议费支出2.32万元，比上年支出数增加1.44万元，增长164.17%。二是派员参加自治区党委组织部组织的中青年干部培训班外地调研活动。2025年室馆培训费支出0.51万元，比上年支出数增加0.07万元，增长15.06%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2025年度政府采购支出总额12.08万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.40万元。授予中小企业合同金额12.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.08万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2025年度调整后部门预算数为577.20万元，执行数577.20万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，项目的预算申报、组织实施、资金支付均规范有序，绩效目标均达到要求。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2025年度项目6个，项目支出总额68.70万元。其中本级项目6个，本级项目支出68.70万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金68.70万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的问题及原因：个别项目因未及时聘请参事馆员，导致支出缓慢，影响了项目经费的支付进度。下一步改进措施：根据预算安排情况，进一步加强指导，主动服务，督促相关项目责任处室及时按要求进行支出。

2.部分重点项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，“残疾人就业保障金”项目自评得分为100分，评为一等，项目全年预算数为2.88万元，执行数为2.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按规定每年于6月30日前一次性缴纳残疾人保障金，帮助残疾人改善生活条件，达到了绩效目标要求。

（三）部门绩效评价结果。

组织对“参事文史专项业务经费”项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金52.36万元。从评价情况看，2025年，自治区政府参事室组织政府参事、馆员开展课题研究和各项活动，为政府决策提供咨询服务，课题研究成果、数量指标、质量指标、时效指标等均达到考核要求，保障政府参事馆员顺利开展工作，用户满意度达到了绩效目标要求。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。